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中共双柏县委政策研究室2022年部门预算编制说明 

目录

第一部分 中共双柏县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共双柏县委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共双柏县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委重要领导文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负债处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负债中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股。

所属单位1个，既：中共双柏县委政策研究室（双柏县全面深化改革委员会办公室）。

（三）重点工作概述

1.认真履行政研室职能，积极服务县委决策；

2.认真履行改革办职能，推动改革全面落实；

3.全力抓好县委县人民政府及领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

中共双柏县委政策研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制2人，聘用制编制1人，在职实有7人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养人员（聘用制）1人

离退休人员 1人，其中：离休人员0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年中共双柏县委政策研究室财务总收1199791.59元，其中：一般公共预算1199791.59元，政府性基金收入、无国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、无事业收入和事业单位经营收入、无上级补助收入为0元。

与上年对比，一般公共预算总收入减少180277.21元，减幅13.06%，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，工资福利费用相应减少。政府性基金收入、无国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、无事业收入和事业单位经营收入、无上级补助收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年中共双柏县委政策研究室财政拨款收入1199791.59元。其中：本年收入1199791.59元；上年结转0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1199791.59元，政府性基金收入、无国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、无事业收入和事业单位经营收入、无上级补助收入与上年情况一致。 。

2022年中共双柏县委政策研究室一般公共预算财政拨款本年收入1199791.59元，与上年1380068.80元对比，减少180277.21元，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，工资福利费用相应减少。上年无结转收入与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1199791.59元。财政拨款安排支出1199791.59元。其中：基本支出1199791.59元，与上年1380068.80元对比，减少180277.21元，主要原因：行政在职人员调出1人，相应的工资福利费用减少。

 2022年本单位未安排财政拨款项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2022年本部门财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：2013101 行政运行961534.00元，与上年1109231相比减少147697.00元，减少13.32%，减少的主要原因是行政人员调出1人，工资拨款支出减少；2080501 行政单位离退休21420.00元，与上年21420元相比无增减变化；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出82436.79元，与上年94884.33元相比，减少12447.54元，减少13.12%，减少的主要原因是行政人员调出1人，相应的保险等福利费用支出减少；2101101 行政单位医48778.70元，与上年56532.43元相比减少7753.73元，减少13.72%，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，相应的保险等福利费用支出减少；2101103公务员医疗补助23794.50元，与上年26837.8元相比减少3043.30元，减少11.34%，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，相应的保险等福利费用支出减少；2210201住房公积金61827.60元，与上年71163.24元相比减少9335.64元，减少13.12%，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，相应的保险等福利费用支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1199791.59元（其中：基本支出1199791.59元，项目支出0元），基本支出中：

1.301工资福利支出1068413.59元。其中：30101基本工228072.00元，30102津贴补贴336852.00元，30103奖金263806.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费82436.79元，30110 职工基本医疗保险缴费46370.70元，30111公务员医疗补助缴费23794.50元，30112其他社会保障缴费5250.00元，30113住房公积金61827.60元。30199其他工资福利支出20004.00元。

2.302商品和服务支出110258.00元。其中：30201办公费5300.00元，30205水费800.00元，30206电费1500.00元，30207邮电费6600.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会经费8758.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费54000.00元，30299，其他商品和服务支出300.00元，

3.对个人和家庭补助支出21120.00元，其中：303022退休费21120.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共双柏县委政策研究室与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共双柏县委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共双柏县委政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18100.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双柏县委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年33000.00元无增减变化 ，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委政策研究室2022年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

中共双柏县委政策研究室2022年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元无增减变化，国内公务接待批次为7批次，较上年无增减变化，共计接待45人次，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委政策研究室2022年机关运行经费安排110258.00元，与上年129422.00元对比减少19164.00元，减少14.81%，减少的主要原因是人员调出1人，人员公用经费减少以及其他交通费减少15300元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共双柏县委政策研究室资产总额（原值，下同）285816.00元，其中，流动资产0元，固定资产281016.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共双柏县委政策研究室2022年部门预算编制说明

                                （见附表）

监督索引号53232200121800111